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穆棱市市场监督管理局2019年部门预算
2019-02-25 10:51 马春宇 市场监督管理局

目   录

第一部分  概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分  2019年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 概况

、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策,拟订相关规范性文件和政策、措施并组织实施。

(二)承担全市相关市场主体的登记注册和监督管理工作,依法查处取缔无照经营行为;监督管理各类市场经营行为、网络交易行为和有关服务,查处垄断和不正当竞争案件,打击商业贿赂、走私贩私等经济违法行为;管理经纪人和经纪机构,监督管理经济合同,查处合同欺诈行为;负责动产抵押物登记,监管拍卖行为;管理注册投标工作,查处商标侵权行为;管理广告发布与广告经营活动,查处广告违法案件,保护消费者合法权益,查处侵权案件和假冒伪劣行为;依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动,查处传销和违法直销案件,协调相关部门开展打击传销联合行动,承担诚信体系建设工作。          

(三)承担辖区质量监督管理工作,协助上一级质量技术监督部门对生产许可证、地方准产证及质量认证进行监督管理;管理和指导质量监督检查,负责产品质量仲裁的检验、鉴定、调解质量纠纷,负责质量申诉处理;统一管理本地区的计量工作,推进法定计量单位和国家计量制度,组织量值传递,依法对制造、修理、销售、使用计量器具的单位实施监督管理;规范和监督商品量的计量行为,办理企业产品标准备案和执行标准登记,承担标准实施和代码、条码监督管理工作;会同有关部门管理组织机构代码工作;承担辖区特种设备安全监察工作,综合管理本地区的锅炉、压力容器、压力管道、特种设备的安全监察、监督工作;加强产品质量诚信体系建设,推动名牌发展战略;组织实施产品防伪和地理标志产品保护。

(四)组织实施食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械监督管理的法律、法规;组织实施食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后监督管理职责;组织实施食品行政许可,对食品生产、流通、消费环节监督管理,建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息,参与制定食品安全监测计划、食品安全标准,开展食品安全风险监测工作;监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范,建立不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展处置工作;承担申报食品安全检验机构资质认定条件和制定检验规范的职责;组织查处食品、药品、医疗器械、化妆品、保健食品等的研制、生产、流通、使用方面的违法违规行为;负责保健食品、药品、医疗器械广告监督管理;组织制定食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械监督管理稽查制度并监督实施,查处违法行为;负责食品药品安全事故应急体系建设,组织指导食品药品安全事故应急处置和责任调查处理工作;对国家基本药物质量进行监管,监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品、依法对野生药材资源的保护、开发和利用实施监督管理;承担市食品安全委员会办公室的日常工作,负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制,督促检查全市履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

(五)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

穆棱市市场监督管理局2019年度部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

穆棱市市场监督管理局(本级)

5

穆棱市个体私营企业协会

2

穆棱市食品药品监督管理稽查大队

6

穆棱市特种设备检验所

3

穆棱市食品检测中心

7

穆棱市市场检验检测中心

4

穆棱市消费者协会

8

黑龙江省林木产品质量监督检验检测中心

、部门人员构成

穆棱市市场监督管理局总编制 178人,在职实有人数   155人,其中:行政编制 93 人、参公编制  13人、事业编制 72人;离休人员 0 人、退休人员 131 人。与上年相比,在职人员减少  10 人,退休人员增加  7 人。

部分2019年部门预算表(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

部分2019年部门预算情况说明

一、2019年预算总体情况

(一)部门收支总体情况(附表1-3)

2019年,穆棱市市场监督管理局收支总预算 2164.84 万元。收入包括:一般公共预算收入2164.84 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营收入 0 万元、财政专户资金收入 0 万元、事业收入0 万元、事业单位经营收入  0万元、上级补助收入 0 万元、其他收入0 万元;支出包括:基本支出2006.54 万元,项目支出 158.3万元。

(二)财政拨款收支总体情况(附表4

2019年穆棱市市场监督管理局财政拨款收支总预算  2164.84万元。包括:本级一般公共预算收入 2164.84 万元、本级政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营收入  0万元;支出包括:一般公共服务支出1613.61万元;社会保障与就业支出195.56万元;卫生健康支出108.16万元;住房保障支出247.51万元。

二、一般公共预算情况说明(功能科目)(附表5)

(一)一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为964.02万元,比2018年预算数增加964.02万元,增长100%,主要原因为2019年预算调减了食品和药品监督管理事物行政运行,相应调增了本项目支出。

(二)一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)2019年预算数为502.09万元,比2018年预算数增加502.09万元,增长100%,主要原因为2019年预算调减了工商行政管理事物事业运行和质量技术监督管理事物事业运行,相应调增了本项目支出。

(三)一般公共服务(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为195.56万元,比2018年预算数增加195.56万元,增长100%,主要原因为2018年度未将本项目支出纳入年初预算。

(四)一般公共服务(类)医疗卫生与计划生育支出(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为75.13万元,比2018年预算数增加10.47万元,增长16.19%.主要原因是工资调整,基数增加。

(五)一般公共服务(类)医疗卫生与计划生育支出(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为33.02万元,比2018年预算数增加1.52万元,增长1.48%.主要原因是工资调整,基数增加。

(六)一般公共服务(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为108.45万元,比2018年预算数增加1.65万元,增长1.54%.主要原因是工资调整,基数增加。

(七)一般公共服务(类)住房保障支出(款)提租补贴(项)2019年预算数为139.06万元,比2018年预算数增加7.15万元,增长5.42%.主要原因是工资调整,基数增加。

(八)一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理专项(项)2019年预算数为36万元,比2018年预算数增加36万元,增长100%,主要原因为2019年预算调减了工商行政管理专项,相应调增了本项目支出。

(九)一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监督执法(项)2019年预算数为10万元,比2018年预算数增加10万元,增长100%,主要原因为2019年预算调减了工商行政管理事务执法办案专项,相应调增了本项目支出。

(十)一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项)2019年预算数为9万元,比2018年预算数增加9万元,增长100%,主要原因为2019年预算相应调增了非税收入项目支出。

(十一)一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)标准化管理(项)2019年预算数为6.5万元,比2018年预算数增加6.5万元,增长100%,主要原因为2019年预算调减了质量技术监督行政执法与业务管理,相应调增了本项目支出。

(十二)一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)2019年预算数为5万元,比2018年预算数增加5万元,增长100%,主要原因为2019年预算调减了食品药品监督管理事务下药品事务项目,相应调增了本项目支出。

(十三)一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)2019年预算数为81万元,比2018年预算数增加81万元,增长100%,主要原因为2019年预算调减了其他食品药品监督管理事务项目及其他质量技术监督管理事务项目,相应调增了本项目支出。

三、一般公共预算基本支出情况

2019年穆棱市市场监督管理局一般公共预算基本支出   2164.84万元。其中:

人员经费1799.36万元,主要包括:基本工资903.78万元、津贴补贴131.4万元、奖金75.32万元、机关事业养老保险缴费195.56万元、职工基本医疗保险缴费63.27万元、住房公积金108.45万元、其他工资福利支出5.83万元、退休费258.68万元、生活补助12.18万元、医疗费补助44.89万元。

日常公用经费365.48 万元,主要包括:办公费65.38万元、维修(护)费20万元、培训费5万元、公务接待费0.88万元、专用材料费21万元、委托业务费10万元、公务用车运行维护费23万元、其他交通费用93.42万元、办公设备购置9万元、其他资本性支出18万元、业务费99.8万元。

四、一般公共预算情况说明(政府经济科目)(附表7

2019年,穆棱市市场监督管理局一般公共预算支出 2164.84 万元,其中:

(一)机关工资福利支出 1494.41 万元,主要包括:工资奖金津补贴 1255.12 万元、社会保障缴费 156.91 万元、住房公积金 65.75 万元、其他工资福利支出16.63万元。

(二)机关商品和服务支出 327.68万元,主要包括:办公经费248.15 万元、培训费5 万元、专用材料购置费21万元、委托业务费10万元、公务接待费0.53万元、公务用车运行维护费23万元、维修(护)费20万元。

(三)机关资本性支出27万元,主要包括:设备购置9万元、其他资本性支出18万元。

(四)对个人和家庭的补助支出315.75万元,主要包括:社会福利和救助57.07万元,离退休费258.68万元。

五、政府性基金支出表(附表8)

2019年穆棱市市场监督管理局政府性基金预算支出0万元,比上年预算数增加0 万元穆棱市市场监督管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、政府性基金支出表 (部门经济科目)(附表9)

2019年穆棱市市场监督管理局政府性基金预算支出0万元,比上年预算数增加0 万元穆棱市市场监督管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、政府性基金支出表 (政府经济科目)(附表10)

2019年穆棱市市场监督管理局政府性基金预算支出  0万元,比上年预算数增加0 万元穆棱市市场监督管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况(附表11)

2019年穆棱市市场监督管理局“三公”经费预算数为  25.78万元,与2018年预算数减少570元,主要原因为公务接待费按人员定额减少570元。

因公出国(境)经费 0 万元,与2018年预算数持平。

公务接待费 0.88 万元,比2018年预算数减少0.057万元,下降 6.06 %,主要原因为在职人员减少,公务接待费定额减少

公务用车购置及运行经费 24.9 万元。其中:公务用车购置 0 万元,比2018年预算数减少 0 万元,下降 0 %;公务用车运行维护费 24.9万元,与2018年预算数持平。

九、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费

2019年,穆棱市市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算 238.68 万元。较2018年预算减少190.13 万元。主要原因是调整定额商品和服务支出,调增项目经费。

(二)政府采购情况

2019年,穆棱市市场监督管理局政府采购预算总额 75.5 万元,其中:政府采购货物预算 49 万元、政府采购工程预算  8万元、政府采购服务预算 18.5 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年末,穆棱市市场监督管理局共有国有资产   6920.27万元。一是房屋共 1055.05 平方米,账面价值  4302.1 万元。二是车辆 15 台,账面价值 162.05 万元,其中:一般公务用车 0台、执法执勤用车 13 台、其他车辆2台。三是单位价值50万元以上的大型设备 3 台(套),账面价值 173.5 万元。四是其他固定资产,账面价值2282.62万元。

2019年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)行政事业性项目和专项资金绩效目标情况

根据有关规定,2019穆棱市市场监督管理局实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及预算资金金额  0万元。

部分 名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述各项以外的收入。

六、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):指市场监督管理部门用于保障行政机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):指市场监督管理部门用于保障事业机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理专项(项):反映市场监督管理专项业务方面的支出。

九、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监管执法(项):指市场监督管理部门依法开展各类执法活动,查处各类经济违法案件的专项工作支出。

十、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)标准化管理(项):指市场监督管理部门用于标准化管理方面的支出。

十一、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):指市场监督管理部门用于药品监督管理方面的支出。

十二、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):指市场监督管理部门用于其他市场监督管理事务方面的支出。

十三、一般公共服务(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按财政部规定比例缴纳的住房公积金。

十四、一般公共服务(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按政策规定行政事业单位向职工发放的补贴。

十五、一般公共服务(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费。

十六、一般公共服务(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费。

十七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

十九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他费用。

二十一、预算绩效管理是以财政支出结果为导向将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制执行监督和信息公开全过程并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果包括产出指标效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

问询电话:3182709       联系人:马春宇

附件【市场局2019部门预算公开表格(含绩效表).xls已下载
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